第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

机构设置：医院门诊有骨伤科、妇科、皮科、外科、耳鼻喉科、针灸科口腔科、眼科以及中医特色诊区，病房设有内一科、内二科、针灸科、骨伤科、肿瘤科五个病区。  

 

 

 

职责：坚持以中医为本的服务方向，利用传统医学优势，治疗多发病、常见病，加强特色专科建设，把中医适宜技术送到百姓身边。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制289人，实有人数160人。

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度收、支总计23647.88万元，比上年增加1720.86万元，增长7.85%。主要原因：医疗业务增长，就诊人员增长导致医疗收支有所增加。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2023年度本年收入合计22681.18万元，比上年增加4559.04万元，增长25.16%。

 

 

 

1.财政拨款收入8181.03万元，占收入合计的36.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入8044.19万元，占收入合计的35.46%；政府性基金预算财政拨款收入136.84万元，占收入合计的0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

3.事业收入12797.2万元，占收入合计的56.42%；

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

6.其他收入1702.95万元，占收入合计的7.5%。

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2023年度本年支出合计22950.26万元，比上年增加1948.13万元，增长9.28%，其中：基本支出17499.73万元，占支出合计的76.25%；项目支出5450.53万元，占支出合计的23.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计8314.29万元，比上年增加945.58万元，增长12.83%。主要原因：新增中医院新楼设备购置专项经费。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出8049.19万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1238.87万元，占本年财政拨款支出15.39%；卫生健康支出 6810.32万元，占本年财政拨款支出84.61%；

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1238.87万元，比2023年度年初预算增加511.39万元，增长70.3%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算710.2万元，比2023年度年初预算减少17.28万元，下降2.38%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

 

 

 

“抚恤”（款）2023年度决算137.65万元，比2023年度年初预算增加137.65万元，增长100%。主要用于：离退休人员死亡抚恤金的支付。

 

 

 

“残疾人事业”（款）2023年度决算3.71万元，比2023年度年初预算增加3.71万元，增长100%。主要用于：公共区域无障碍设施隐患改造款。

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算387.31万元，比2023年度年初预算增加387.31万元，增长100%。主要用于：一期工程改造。

 

 

 

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算6810.32万元，比2023年度年初预算减少9081.59万元，下降57.15%。其中：

 

 

 

“公立医院”（款）2023年度决算6101.27万元，比2023年度年初预算减少9533.18万元，下降60.98%。主要用于：医院支付药品费、设备购置、维修维护以及工程改造。

 

 

 

“公共卫生”（款）2023年度决算129.47万元，比2023年度年初预算增加122.76万元，增长1831.02%。主要用于：院前急救应急转运攻坚经费等。

 

 

 

“中医药”（款）2023年度决算164.5万元，比2023年度年初预算增加162.5万元，增长8124.96%。主要用于：临床医疗相关项目经费支出。

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算242.76万元，比2023年度年初预算减少6万元，下降2.41%。主要用于：在职人员的基本医疗保险和离退休人员医疗费用支出。

 

 

 

“医疗救助”（款）2023年度决算0.64万元，比2023年度年初预算增加0.64万元，增长100%。主要用于：城乡特困人员医疗救助减免。

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算171.68万元，比2023年度年初预算增加171.68万元，增长100%。主要用于：医改及卫生健康考核激励项目购置设备。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出136.84万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出136.84万元，占本年财政拨款支出100%。

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算136.84万元，比2023年度年初预算增加136.84万元，增长100%。其中：

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算136.84万元，比2023年度年初预算增加136.84万元，增长100%。主要用于：医院装修项目一期工程设备购置款。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2735.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中： 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2023年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

截至12月31日，北京市手机彩票网中医医院共有车辆10台，共计184.03万元；单位价值100万元（含）以上的设备22台（套），共计6780.87万元。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 

2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

 

 

2080801：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。

 

 

 

2081199：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

2089999：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

2100202：卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

 

 

 

2100408：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

 

 

 

2100409：卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

 

 

 

2100410：卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 

 

 

   2100499：卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

 

2100601：卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

 

 

 

2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

2101199：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

 

2101301：卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

 

 

 

2109999：卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

 

详见附件1

 

    附件1：北京市手机彩票网中医医院项目支出绩效自评表